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中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年收支总表
2.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年收入总表
3.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年支出总表
4.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年财政拨款收支总表
5.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年一般公共预算支出表
6.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年一般公共预算基本支出表
7.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年政府性基金预算支出表
8.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年国有资本经营预算支出表
9.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年基本支出总表
10.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年项目支出总表
11.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年政府采购支出表
12.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年政府购买服务支出表
13.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年“三公”经费支出预算表
14.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据市委编办《关于印发<中共六安经济技术开发区工作委员会 六安经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（六编办〔2024〕53号）规定，中共六安经济技术开发区工委组织人事部部门主要职责是：
（一）负责机关和非公有制经济组织的党组织建设工作bsports必一运动；负责组织系统专网管理。
（二）负责统一战线、工商联、民族宗教事务工作；负责外事、侨务工作。
（三）负责机关和非公有制经济组织党员、公务员、事业人员等信息库及管理应用平台管理；负责机关事业单位工作人员和聘用人员的招录（聘）、聘用、考核、人事档案、工资福利和人事岗位管理等工作；负责科级及以下公务员、事业人员管理工作。
（四）负责干部职工教育培训工作，研究制定干部职工教育规划、意见，协助完成省、市下达的调学任务。
（五）负责劳动监察工作，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，协同做好社会保障、医疗保障工作。
（六）负责人民武装、督导园区企业组织落实民兵、预备役相关工作，协助做好国防动员工作。
（七）负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。
二、部门预算构成
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年度部门预算为部本级预算，无二级单位。
中共六安经济技术开发区工委组织人事部单位性质为行政单位。截至2024年12月，中共六安经济技术开发区工委组织人事部实有各类人员17人，其中在职17人、离休0人、退休0人。
三、2025年度主要工作任务
（一）加强政治理论学习。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记考察安徽重要讲话和重要指示批示精神，以及党的二十届三中全会精神，综合运用“三会一课”、主题党日及各类学习培训班，持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化内化转化工作。
（二）推进党支部书记、党建工作指导员和党员“三支队伍”建设。结合机关党组织联系非公企业暨党建联建·助企赋能“1+18+X”工作机制，以服务企业发展推进园区非公企业党建工作，选优配强非公企业党支部书记，推动党的领导和企业管理有机统一；进一步完善优化园区党建工作指导员选育管用全链条制度，加大园区非公企业发展党员力度，壮大党员队伍工作。
（三）加大园区产业链党建工作深度。围绕开发区产业集群和主导产业，创新探索园区产业链党建，以开发区“红映智谷”党建联盟高端装备制造产业园为产业链链上党建牵头单位，将长三角产业园、现代科技产业园、金桥返乡创业园组成产业链“党建大联盟”，把区域内产业园、企业紧密地凝聚起来，汇聚党建力量，助推企业与产业发展，以高质量党建引领保障高质量发展。同时，持续做好智慧党建云平台应用升级工作，聚焦数字化党建建设，以园区智慧党建工作试点为突破口，拓展开发区智慧党建平台各项功能，让“党建+数字”新模式发挥更大实效，助力推进开发区企业与经济发展。
（四）建活用人机制。以“管委会+公司”改革为抓手，推行市场化用人机制，打破固有的人才队伍理念落后、结构不良、专业能力不足等问题，实现人才配置的市场化。构建聘用人员多元化交流渠道，建立符合开发区发展、平台公司发展的职位职级体系及职业发展通道，打通管委会和平台公司、平台公司子公司之间的人员通道，畅通人才流动。同时，对急缺专业人才、高层次管理人才实行年薪制、协议工资制等分配方式，面向社会公开招聘。
（五）进一步提升干部职工教育培训质效。抓好干部职工集中培训，针对党性教育、履职能力、招商引资实务等方面开展专题培训。紧抓长三角一体化发展、上海对口合作、合六同城化等重大机遇，选派年轻干部到沪苏浙、合肥等地跟班实训，在应对复杂形势、处理复杂矛盾、做好服务工作中锤炼年轻干部能力本领。
（六）做好化解欠薪风险隐患工作。采取联合督办、联合约谈等措施，督促各建设单位履行主体责任，确保工资发放到位。同时加大执法力度，发挥人社及行业主管部门联合惩戒措施，以高压态势打击欠薪违法行为，确保农民工合理诉求得到妥善解决。
第二部分 2025年部门预算表
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年收支总表（附件表1）
2.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年收入总表（附件表2）
3.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年支出总表（附件表3）
4.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年基本支出总表（附件表9）
10.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年项目支出总表（附件表10）
11.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年政府采购支出表（附件表11）
12.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共六安经济技术开发区工委组织人事部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年收支总预算1136.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务474.86万元、社会保障和就业支出642.86万元、住房保障支出18.95万元。
二、关于2025年收入总表的说明
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年收入预算1136.68万元，其中：本年收入1136.68万元、上年结转收入0万元。
（一）本年收入1136.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1136.68万元，占100%，较2024年预算减少732.47万元，下降39.19%，下降原因主要是机构改革导致部分预算项目划转至人才和就业服务中心。
三、关于2025年支出总表的说明
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年支出预算1136.68万元，较2024年预算减少732.47万元，下降39.19%，下降原因主要是机构改革导致部分支出项目划转至人才和就业服务中心。其中，基本支出359.68万元，占31.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出777万元，占68.36%，主要用于基层党建工作、干部人事工作、干部教育培训工作、机关退休人员保障工作。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年财政拨款收支预算1136.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1136.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1136.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出474.86万元，占41.78%；社会保障和就业支出642.86万元，占56.56%；住房保障支出18.95万元，占1.66%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中共六bsports必一运动安经济技术开发区工委组织人事部2025年一般公共预算支出1136.68万元，较2024年预算减少732.47万元，下降39.19%，主要原因：机构改革导致部分支出项目划转至人才和就业服务中心。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出474.86万元，占41.78%；社会保障和就业支出642.86万元，占56.56%；住房保障支出18.95万元，占1.66%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算225.86万元，较2024年预算增加66.17万元，增长41.43%，增长（下降）原因主要是工作人员增加3名。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算20万元，为新预算项目，主要是因公出国（境）费用。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算30万元，较2024年预算增加25万元，增长500%，增长（下降）原因主要是……。。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算199万元，较2024年预算增加9.2万元，增加4.8%，增加原因主要是党建指导员增加2名，新增党群服务中心维修项目。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2025年预算5万元，较2024年预算无变化。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2025年预算265万元，较2024年预算减少169.38万元，降低38.99%，下降原因主要是机构调整，部分人力资源和社会保障业务划转至人才和就业服务中心。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算77.94万元，较2024年预算减少12.06万元，降低13.4%，下降原因主要是养老金支出重新测算。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算11.25万元，较2024年预算增加4.09万元，增加57.12%，增加原因主要是新增3名工作人员。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金就缴费支出（项）2025年预算5.67万元，较2024年预算增加2.07万元，增加57.5%，增加原因主要是新增3名工作人员。
10.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2025年预算28万元，较2024年预算减少2万元，降低6.67%，下降原因主要是支出重新测算。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算250万元，较2024年预算无变化。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算18.95万元，较2024年预算增加7.64万元，增长67.55%，增长原因主要是新增3名工作人员。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年一般公共预算基本支出359.68万元，其中，人员经费315.65万元，公用经费44.02万元。
（一）人员经费315.65万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费44.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、bsports必一运动维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年预算共安排项目支出777万元，较2024年预算增加（减少）910.38万元，下降53.95%，下原因主要是因机构改革，部分重点项目划转至人才和就业服务中心。主要包括：本年财政拨款安排777万元，其中，一般公共预算拨款安排777万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，中共六安经济技术开发区工委组织人事部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算21万元，与2024年相比，较2024年预算增加19.5万元，增加1300%，增加原因是因机构职能调整，新增因公出国（境）费用，其中：因公出国（境）费20万元，公务接待费1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算20万元，为新增项目。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。
（三）公务接待费。支出预算1万元，与2024年相比较2024年预算减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和严格执行管委机关公务接待费管理办法规定，厉行节约。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
2024年中共六安经济技术开发区工委组织人事部编制项目绩效目标7个，预算资金777万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
1.“党建工作经费”项目。
（1）项目概述。保障全区非公党建工作支出。
（2）立项依据。中共安徽省委组织部、省委非公经济和社会组织工委、省发展改革委、省科技厅、省商务厅印发《关于进一步加强全省园区非公企业党建工作的若干举措》的通知（皖组发〔2020〕5号）。
（3）实施主体。中共六安经济技术开发区工委组织人事部。
（4）起止时间。2025年1月1日到2025年12月31日。
（5）项目内容。党建相关内容。
（6）年度预算安排。190万元。
（7）绩效目标。目标1：使bsports必一运动基层党组织书记业务能力提升，目标2：使党建指导员业务能力提升，目标3：园区基层党建工作全面提升。
（二）机关运行经费。
2025年中共六安经济技术开发区工委组织人事部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.02万元，较2024年增加25.5万元，增长137.69%，增长主要原因是因机构职能调整，新增因公出国（境）费用。
（三）政府采购情况。
2025年中共六安经济技术开发区工委组织人事部政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月，中共六安经济技术开发区工委组织人事部固定资产总金额119.85万元，较上年增加22.38万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备67.75万元、其他资产52.1万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况
2025年，中共六安经济技术开发区工委组织人事部7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款777万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：中共六安经济技术开发区工委组织人事部2025年预算报表（14张）
皖公网安备 34150302000014号