索引号：	11341400MB0X861744/202501-00057	组配分类：	部门预算
发布机构：	六安开发区管委	主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	2025-01-26 00:00	发文日期：	2025-01-26 14:43
文号：		关键词：	自然资源和规划局部门预算
名称：	六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年部门预算

索引号：	11341400MB0X861744/202501-00057
组配分类：	部门预算
发布机构：	六安开发区管委
主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	2025-01-26 00:00
发文日期：	2025-01-26 14:43
文号：
关键词：	自然资源和规划局部门预算
名称：	六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年部门预算

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年部门预算

浏览次数：信息来源：自然资源和规划局发布时间：2025-01-26 14:43
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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

1.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年收支总表

2.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年收入总表

3.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年支出总表

4.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表

5.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

6.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表

7.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表

8.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年基本支出总表

10.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年项目支出总表

11.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年政府采购支出表

12.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表

13.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表bsports必一运动的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《关于印发<中共六安经济技术开发区工作委员会六安经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（六编办〔2024〕53号）文件规定，六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局主要职责是：负责落实国土空间用途管制制度和永久基本农田红线、生态保护红线和城镇开发边界控制线；负责贯彻落实节约集约用地制度；负责土地用途转用报批、信息公开工作，承担国有建设用地使用权出让、划拨和收回、收购储备事务性工作；受市自然资源和规划局委托，负责自然资源和规划行政执法工作，查处自然资源违法违规行为；配合编制国土空间规划，负责实施国土空间规划和相关专项规划；受市自然资源和规划局委托，依法依规办理相关项目用地预审及规划许可，承担相关项目建设工程规划许可证审批后至建设工程规划核实合格证核发前批后巡查和监管工作，配合对违法建设进行查处及其对城乡规划影响情形的技术认定工作。

二、部门预算构成

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安经济技术开发区自然资源和规划局实有各类人员14人，其中在职14人、离休0人、退休0人。

三、2025年度主要工作任务

一是全面提升党建引领“驱动力”。将党建与业务工作同部署同落实同考核，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，发挥党建统揽全局作用，把党的建设贯穿于业务工作的全过程，不断深化“经心服务自然先锋”品牌建设，着力打造“自然先锋课堂”，着力构建“党建+业务”工作模式，确保深度融合、互促共进。

二是全面提升园区布局“规范力”。完善“沪六产业示范区”规划体系，积极推进概念性规划编制，适时启动各片区详细规划编制，并根据“沪六产业示范区”推进进度，围绕启动区用地需求，提前介入开展土地征收成片开发方案编制、用地报批等工作，为“沪六产业示范区”建设提供强有力的自然资源要素保障。抓住开发区审核公告目录修订的机会，按照“保障空间、指标最优”的原则重新划定开发区四至范围、用地规模及区块数量。

三是全面提升要素保障“驱动力”。树牢亩均效益理念，科学做好项目精准集约供地，严格落实用地准入要求，大力推广多元化供地方式，实行新增产业用地100%“标准地”供应。探索混合产业用地新模式，力争在探索对经依法认定的闲置土地采取有偿收回方式处置和谋划推出混合产业用地（M0），保障新兴产业用地需求上出成果。做好土地储备专项债券工作，有序收回闲置存量房地产用地，促进房地产市场止跌回稳。组织开展居住用地推介，谋划推出适应市场需要的高品质住宅。

四是全面提升节约集约“执行力”。牢固树立“寸土寸金”“凡用地、先挖潜”的鲜明导向，主动学习先进地区经验做法，动真碰硬开展三类用地处置，组织开展批而未供土地【2010至2024年】、低效用地和久供未建土地【2004年以来已供企业建设情况】“三类用地”全域治理攻坚行动，全面查清“三类用地”底数，分类制定处置措施。持续发挥府院联动作用，不断创新存量土地盘活利用的手法、打法。

五是全面提升营商环境“软实力”。持续提高审批效率，加快项目落地速度，优化不动产登记服务，提供“云窗口”登记、抵押贷款线上办理等服务，打造“互联网+不动产登记”新格局。依法推进用地、规划审批、不动产登记等历史遗留问题化解，助力园区发bsports必一运动展轻装上阵。

第二部分 2025年部门预算表

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年收支总表（附件表1）

2.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年收入总表（附件表2）

3.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年支出总表（附件表3）

4.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年收支总预算10939.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年收入预算10939.21万元，其中：本年收入10939.21万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入10939.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加10413.92万元，增长1982.51%，增长原因主要是新增项目支出。

（二）上年结转收入0万元，与上年持平。

三、关于2025年支出总表的说明

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年支出预算10939.21万元，较2024年预算增加10413.92万元，增长1982.51%，增长原因主要是新增项目支出。其中，基本支出146.61万元，占1.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、养老保险和住房保障；项目支出10792.60万元，占98.66%，主要用于支付增减挂指标款、测绘服务及规划编制等费用。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算10939.21万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.16万元，占0.06%；城乡社区支出10000万元，占91.41%；自然资源海洋气象等支出925.64万元，占8.46%；住房保障支出7.42万元，占0.07%。

五、关于2025bsports必一运动年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年一般公共预算支出10939.21万元，较2024年预算增加10413.92万元，增长1982.51%，主要原因是项目支出经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出6.16万元，占0.06%；城乡社区支出10000万元，占91.41%；自然资源海洋气象等支出925.64万元，占8.46%；住房保障支出7.42万元，占0.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算4.11万元，较2024年预算减少1.33万元，下降24.45%，下降原因主要是人员调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.05万元，较2023年预算减少0.67万元，下降24.63%，下降原因主要是人员调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算10000万元，较2024年预算增加10000万元，增长原因主要是新增项目支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算133.04万元，较2024年预算减少17.13万元，下降11.41%，下降原因主要是人员经费支出减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算292.60万元，较2024年预算增加43.60万元，增长17.51%，增长原因主要是一般行政管理事务项目支出增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2025年预算500万元，较2024年预算增加500万元，增长原因主要是新增其他自然资源海洋气象等项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.42万元，较2024年预算减少2.03万元，下降21.48%，下降原因主要是人员调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出146.61万元，其中，人员经费132.34万元，公用经费14.27万元。

（一）人员经费132.34万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费14.27万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出10792.60万元，较2024年预算增加10435.1万元，增长2919.91%，增长原因主要是新增增减挂指标款及土地节约奖励资金等项目。主要包括：本年财政拨款安排10792.60万元（其中，一般公共预算拨款安排 10792.60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），bsports必一运动财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2025年预算安排政府购买服务支出179.90万元，较2024年预算减少0.10万元，下降0.06%，下降原因主要是根据实际需求上报。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.90万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.90万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“金寨增减挂指标款”项目。

（1）项目概述。主要用于支付金寨县城乡建设用地增减挂钩指标款。

（2）立项依据。《城乡建设用地增减挂钩指标款还款协议》

（3）实施主体。六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。依据六安经济技术开发区管理委员会与金寨县人民政府签订的《城乡建设用地增减挂钩指标款还款协议》，支付金寨县城乡建设用地增减挂钩指标款。

（6）年度预算安排。财政拨款10000万元。

（7）绩效目标。依据《城乡建设用地增减挂钩指标款还款协议》，支付金寨增减挂钩指标款。

2.“土地节约集约奖励资金”项目。

（1）项目概述。主要用于对政府招商引资盘活区内C类、D类企业，以及对并购国有公司收购的原低效用地进行奖补。

（2）立项依据。《关于促进六安开发区工业企业提质增效提升土地节约集约利用水平的通知》（六开管〔2023〕10号）

（3）实施主体。六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。依据《关于促进六安开发区工业企业提质增效提升土地节约集约利用水平的通知》（六开管〔2023〕10号），对政府招商引资盘活区内C类、D类企业，以及对并购国有公司收购的原低效用地进行奖补。

（6）年度预算安排。财政拨款500万元。

（7）绩效目标。通过对政府招商引资盘活区内C类、D类企业，以及对并购国有公司收购的原低效用地进行奖补，完成低效用地盘活，提升bsports必一运动土地节约集约利用水平。

（二）机关运行经费。

2025年六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算14.27万元，较2024年减少1.98万元，下降12.18%，下降主要原因是人员调整。

（三）政府采购情况。

2025年六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局固定资产总金额70.80万元，较上年减少3.72万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备64.87万元、其他资产5.93万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10792.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。